人海信息网新疆讯 为进一步提高法院内部管理水平和风险防范能力,岳普湖县法院以单位管理、经济业务层面内部控制建设为抓手,扎紧织密制度笼子,多举措完善该院内控制度38项。

一、明确内控建设重点。对各庭室开展全方位业务调研,根据岗位职权、业务风险、资金用量等,明确内控建设重点,完善管理制度,设计标准流程,编写风险控制矩阵,起草完成了《岳普湖县人民法院内部控制体系使用手册》,进一步形成科学合理、权责明确、流程清晰、风险可控的制度设计。

二、分层次健全管理机制。单位管理层面,建立以党组会为决策机构、具体承办部门为执行机构、监察室为监督机构的“三权制衡”机构设置;经济业务层面,建立以预算、收支、政府采购、基建、资产和合同管理六大经济活动为主的管理机制,实现预算和收支管理全口径,资产和建设项目管理全过程,政府采购和合同管理全方位的要求。

三、发挥内部审计的监督作用。及时完善财务分管领导的相关审计责任,加强经济责任审计力度,对审计中发现的问题,提出相关的审计建议,将下一年度预算安排和执行纳入本年工作重点,对专项资金使用情况、财务核算、基建项目管理等情况进行严格审计,并将审计结果进行通报,不断提高内部审计工作的透明性和质量。            

目前,该院各项内控制度更加完备、科学、合理,为推动该院各项工作规范化、制度化打下坚实基础。下一步,该院将不断强化各项内控制度的宣传,积极引导全院干警将各项内控制度贯穿到审判、执行业务工作中,全力推动各项制度落到实处。(李佳 许怡倩)


2020年09月30日

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岳普湖法院:强化内控管理 织密制度笼子

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